抚州市生态试验林场单位2021年度决算

发布日期: 2022-09 -02 10:34 来源: 足球彩票,足球竞彩网

   

 

第一部分  抚州市生态试验林场单位概况

       一、单位主要职责

       二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  抚州市生态试验林场单位概况

 

一、单位主要职能

(一)培育和保护林场森资源,做好森林防火和森林病虫害防治工作;

(二)开展林业科学试验和技术创新,推广先进技术,做好林森木良种繁育、国家林木良种基地建设与管理工作。

二、单位基本情况

纳入本决算汇编范围的单位共1个。

本单位2021年年末实有人数57人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员 0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 0人;年末学生人数 0由养老保险基金发放养老金的离退休人员42

 

  

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计653.55 万元,其中年初结转和结余222.16 万元,较2020年增加 15.28 万元,增长7.39%;本年收入合计431.39 万元,较2020年(减少)75.33 万元,(下降)14.87%,主要原因是算财政拨款收入与其他收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收406.45 万元,占 94.22 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0  %;其他收入24.94 万元,占5.78%。  

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计 653.55 万元,其中本年支出合计 648.25万元,较2020年增加155.38 万元,增长31.53%,主要原因是:生态试验林场项目支出增加;年末结转和结余  5.30 万元,较2020年(减少) 215.42 万元,(下降) 97.6 %,主要原因是:生态试验林场使用上年结转资金增加

本年支出的具体构成为:基本支出407.05 万元,占62.79%;项目支出241.20 万元,占 37.21%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 397.85万元,决算数为482.49元,完成年初预算的 121.27%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为16.68 万元,决算数为17.27万元,完成年初预算的 103.54%,主要原因是:社保基数调整增加

二)农林水支出年初预算数为 178.3 万元,决算数为  445.74万元,完成年初预算的 250%,主要原因是:追加林场项目支出

三)住房保障支出年初预算数为 11.51 万元,决算数为  11.51万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.83 万元,其中:

(一)工资福利支出 267.07 万元,较2020年(减少) 18.8 万元,(下降) 6.58%,主要原因是:工资福利支出科目调整

(二)商品和服务支出 3.08 万元,较2020年(减少)1.42  万元,(下降)31.56%,主要原因是:压减支出

(三)对个人和家庭补助支出  95.68 万元,较2020年增加40.91 万元,增长74.7%,主要原因是:对个人和家庭补助科目调整

(四)资本性支出 0 万元,较2020减少0.5 万元,(下降)100%,主要原因是:严格压减支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.50 万元,决算数为 0.16 万元,完成预算的 32%,决算数较2020年增加0.12 万元,增长300%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%主要原因是:无出国(境)决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:主要未安排相关支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要原因是:单位未有出国支出

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.5万元,决算数为 0.16万元,完成预算的32%,决算数较2020年增加 0.12 万元,增长300%主要原因是:林场工作安排。决算数较年初预算数(减少)0.34的主要原因是:严格按照财政部门要求三公经费压减全年国内公务接待 3批,累计接待 21人次,其中外事接待 0 批,累计接待0 人次,主要为:联系林场工作

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%主要原因是:单位未有公务用车全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%主要原因是:单位未有公务用车年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

“本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出总额 74.74万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 74.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  万0元,占政府采购支出总额的 0 %货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0%。单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评,共涉及资金4.83 万元,占项目支出总额的 100%。    

组织对“林场公益林管护经费”等 1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出 4.83 万元政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,等级优;林场公益林管护经费项目99.8分,等级优

(二)单位决算中项目绩效自评情况

今年在市级单位决算中反映林场公益林管护经费项目绩效自评结果。

林场公益林管护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项工作经费项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为4.83万元,主要产出和效果:一是:质量指标当年存货率达到95%;公益性工作完成补植非常及时。二是:公益林森林价值、环境安全指数都有所提高,都达到100%,发现的问题及原因:一是质量指标有待进一步提高。下一步改进措施:一是:加强预算管理,严格预算执行,加强预算收支核算;二是:定期开展财务分析,切实提高财政资金使用效益

附:《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

抚州市生态试验林场2021年项目支出

评价报告

根据《抚州市财政局关于市直部门开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》抚财政局的要求抚州市生态试验林场生态公益林管理工作经费”工作绩效项目进行自评,自评报告如下:

一、项目绩效目标情况

抚州市生态试验林场支出绩效项目生态公益林管理工作经费”4.83万,通过对项目支出绩效评价,强化单位财政支出管理,提高财政资金使用效益和政府管理效能。

二、自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

提高资金使用效益,提升预算绩效管理水平,认真履行团的职责使命,担当实干,奋发进取,团结带领全市广大人民为推动抚州高质量、跨越式发展贡献青春力量。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

选取评价指标和评价方法的原则和依据:严格贯彻执行中央八项规定,切实降低行政运行成本,提高公共资源配置效率,规范和约束权利运行。

评价方法和评价指标体系的确定等:采用资金预算与实际完成情况对比评价,项目管理与完成情况评价两个体系完成该项目评价。

(三)绩效评价工作过程。

前期准备:根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定绩效评价对象,成立单位绩效评价小组,制定绩效评价工作方案。

组织实施:收集绩效评价相关资料, 绩效评价小组对资料进行审查核实,整理出可供绩效评价的数据。

分析评价:评价资料整理出后,评价小组按照评价方案的要求进行评价工作,并作出评价的初步结论,经单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价结论

本单位2021年度生态公益林管理工作经费资金使用合理规范,较好的完成了项目效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目产出情况。

经常性项目本年度支出4.83万元,为生态公益林管理工作经费4.83万

(二)项目效益情况。

项目科学合理、管理规范、监管到位,项目完成较好、质量较高,运行保障有力,各项效益明显。

生态公益林管理工作经费项目

1.封山育林,建设规模约为700亩;林相改造,建设规模约为200亩;更新造林和补植改造,建设规模约为90亩;森林抚育,建设规模约为240亩;

2.辅助工程,包括林区公路维修改造、建造生物防火隔离带,提高森林覆盖率、丰富生物种群、提高森林质量、改善基础设施条件,

五、存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、绩效项目建设程序有待进一步规范

2、绩效项目资料有待进一步完善。

3、绩效项目后续管理有待进一步加强。

(二)改进的方向和具体措施

1、完善本单位财政支出绩效评价的内部控制环境。

2、完善单位绩效预算编制的内部控制制度。

3、建立良好的财政预算执行过程的内部控制体系。

六、绩效自评结果应用和公开情况

2021“生态公益林管理工作经费”项目实施了项目实施了评价,评价结果为“优”。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二)对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助。

(三)森林管护:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(四)停伐补助反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

(五)林业和草原事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

六)森林资源培育反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能能源建设等方面的支出。

七)森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(八)林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(九)其他林业和草原支出:其他用于林业和草原方面的支出。

(十)其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

十一住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)其他支出:反映其他不能划分到具体科目中的支出项目。

(十三)“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:抚州市生态试验林场2021年度单位决算公开说明.pdf

附件2:抚州市生态试验林场2021年度单位决算公开报表.XLS