抚州市汝水森林公园管理中心2021年度决算

发布日期: 2022-09 -02 10:23 来源: 足球彩票,足球竞彩网

   

 

第一部分  抚州市汝水森林公园管理中心概况

       一、单位主要职责

       二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  抚州市汝水森林公园管理中心概况

 

一、单位主要职能

  一、主要职责

     抚州市汝水森林公园管理中心为足球彩票,足球竞彩网下属的正科级公益一类差额拨款事业单位,在编人数为 9 人。2019 年 2 月 22 日,开办资金由 14.84 万元变更为 18.11万元。汝水森林公园养护主要包括植物水、土、肥的管理、植物整形修剪、病虫害防治、园内增绿和彩化等方面。公园管理包含了园内设施设备的保养及维修、亮化设施的保养及维修、人工湖的管理及防火防洪、游客人身安全维护等方面。我们通过不断加强公园管理,完善设施设备,力求给游客营造一个舒适的游览环境。

 

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个,为抚州市汝水森林公园管理中心。

 本单位 2021年年末实有人数实有人数 9 人,其中:事业补助在职 9 人,退休人员 0 人。

 

 

第二部分  2021年度单位决算表


 





                                                                                           

 


 

 

 

 

 

 

 




 



 

 

 




                                                                                        

 




                                                                                             





                                                                                                         

 


 

 

 

 

 

 


 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计291.39万元,其中年初结转和结余39.09万元,较2020年减少104.26万元,下降26.35%;本年收入合计252.3万元,较2020年减少46.92万元,下降15.68%,主要原因是:严把支出关口,贯彻紧日子思想,财政拨款收入较上年下降11.92万元,其他收入较上年减少35万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入252.3万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计291.39万元,其中本年支出合计291.39万元,较2020年减少65.15万元,下降18.27%,主要原因是:2020年补缴了往年欠缴的养老保险和职业年金合计72万元,其他经济科目变动合计7万元;年末结转和结余0万元,较2020年减少39.11万元,下降100%,主要原因是:市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,财政拨款年末无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出279.82万元,占96.03%;项目支出11.56万元,占3.97%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为266.36万元,决算数为271.39万元,完成年初预算的101.89%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为8.06万元,决算数为7.90万元,完成年初预算的98.01%,主要原因是:年初预算数以2020年10月工资为基础测算,但2021年未调整社会保险单位部分,因此实际发生的社会保障和就业支出较年初预算数减少。

(二)农林水支出年初预算数为258.3万元,决算数为263.48万元,完成年初预算的102.01%,主要原因是:年中追加调整预算5万元左右用于弥补经费不足。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.82万元,其中:

(一)工资福利支出168.12万元,较2020年增加95.9 万元,增长132.79%,主要原因是:统计口径发生变化,由于本单位为差额拨款单位,项目支出中有部分用于弥补经费不足,2021年将项目支出中用于基本支出的部分纳入核算,因此较2020年增加。

(二)商品和服务支出89.22万元,较2020年增加89.22万元,增长100%,主要原因是:统计口径发生变化,由于本单位为差额拨款单位,项目支出中有部分用于弥补经费不足,2021年将项目支出中用于基本支出的部分纳入核算,因此较2020年增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.22万元,较2020年增加0.22万元,增长100%,主要原因是:统计口径发生变化,由于本单位为差额拨款单位,项目支出中有部分用于弥补经费不足,2021年将项目支出中用于基本支出的部分纳入核算,因此较2020年增加。

(四)资本性支出2.26万元,较2020年增加2.26万元,增长100%,主要原因是:统计口径发生变化,由于本单位为差额拨款单位,项目支出中有部分用于弥补经费不足,2021年将项目支出中用于基本支出的部分纳入核算,因此较2020年增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是因单位职责及管理机制原因,本单位无“三公”开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.52万元,其中:政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位无车辆,当年未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金207万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“管护经费”开展了单位评价,涉及一般公共预算支出177万元。从评价情况来看,项目运行情况良好,很好的完成了年初绩效目标,加强了绿化监管,提升了养护水平,加强了植物病虫害的防治和做好植物修剪、整形工作;通过加强对工作人员,园内设施设备的管理,给游客提供更加舒适的游园环境。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。





                                                                          

 


第四部分  名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)年初结转和结余:填列 2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(五)事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出;

(六)林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出; 

(七)其他林业和草原支出:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(八)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:抚州市汝水森林公园管理中心2021年决算公开说明.pdf

附件2:抚州市汝水森林公园管理中心2021年决算公开表.XLS