抚州市林业科学研究所2021年度决算

发布日期: 2022-09 -02 10:16 来源: 足球彩票,足球竞彩网

   

 

第一部分  抚州市林业科学研究所概况

       一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

第一部分  抚州市林业科学研究所概况

 

一、单位主要职能

抚州市林业科学研究所是足球彩票,足球竞彩网直属单位,良种繁育,林木丰产栽培,森林资源的培育管理,林业资源的开发利用,病虫害防治和林产品综合利用方面的部分应用研究和科技成果推广。科普培训和技术服务,建立用材林、经济林、果木林和林木良种繁育基地。编制全市林业科技发展规划和发展战略。为社会绿化和美化环境提供技术服务。

二、单位基本情况

单位2021年年末实有人数81人,其中在职人员 42人,离休人员 0人,退休人员39人;年末其他人员  0 人;年末学生人数  0 人。

 


第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计 1736.05元,其中年初结转和结余 516.62 万元,较2020508.89 万元增加7.73万元,增长1.52 %;本年收入合计1219.43万元,较20201082.65万增加136.78万元,增加12.64 %,主要原因是:2022年项目比2021年多,收到的项目款也增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1216.31 万元,占 99.74 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入 3.12万元,占0.26%。  

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计1736.05元,其中本年支出合计1540.30万元,较20201206.74万元增加333.56万元,增长27.65 %,主要原因是:2021年项目支出比2020年多支出333.56万,2020年项目结余款项在2021年支出;年末结转和结余195.75万元,较2020384.8万元减少189.05万元,下降48.13 %,主要原因是:2021年结余零余额在年末已收回,余下的195.75万为其他资金195.63万与税款专户的利息收入。

本年支出的具体构成为:基本支出1138.13万元,占73.89%;项目支出402.17万元,占26.11%;经营支出 10万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1328.13万元,决算数为1328.13万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1328.13万元,决算数为1328.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行,年底结余零余额收回,预算等于实际支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出933.15万元,2020年的基本支出为748.42万元,增加184.73万其中:

(一)工资福利支出911.75万元,较2020704.43万元增加207.32万元,增长29.43%,主要原因是:2021年有补缴201410-201806年财政拨款缴纳养老单位与个人部分约240万,2020年年底新增加招录7人,增加工资及社保支出约40万,奖金支出较2021年减少约80万。

(二)商品和服务支出6.48万元,较202015.85万元减少9.37万元主要原因是:各项压缩支出,工会经费较2020减少月3万。

(三)对个人和家庭补助支出14.67万元,较202015.48万减少0.81万元,减少5.24%,主要原因是:压缩支出,严格执行预算支出。

(四)资本性支出0.25万元,较202012.66万减少12.41万元,减少98.03%,主要原因是:2021年本单位为植物园内新建的办公楼购置办公家具与食堂家具,以便搬入新办公楼办公2022年设备采购主要在专项项目中支出,公用经费里办公设备购置为0.25万。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9万元,决算数为5.22万元,完成预算的58%,决算数较20204.29万元减少0.93万元,下降21.68%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元0上年因公出国(境)支出决算数也为0。主要原因是:受疫情原因未发生因公出国(境)业务未发生因公出国(境)业务全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为1.32万元,完成预算的33%,决算数较2020 1.2万元增加0.12万元,增长10%主要原因是2021年为本单位发展开拓新项目与技术交流等,2021年较2020年接待次数多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本单位严格控制接待开支,相比预算节省2.68万全年国内公务接待23批,累计接待123余人次,主要为:林技交流人员到访

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.89万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为3.89万元,完成预算的77.80%,决算数较20203.09万元增加0.8万元,增加25.89%主要原因是:2021年公车没有出现需要大额维修事项年末公务用车保有1辆,2021年底充值油卡5000元,因此较2020年无大变动。

六、机关运行经费支出情况说明

单位2021年度机关运行经费支出 0万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)上年机关运行经费支出 0万元无变动。因为本单位为事业单位(非参公),无机关运行经费

 七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出总额0万元上年采购支出总额0,无变动。因本单位2021年植物园建设还未完成验收,属于施工方管理,现阶段本单位无政府采购货物、无政府采购工程、无政府采购服务。

八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本单位(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位只有1辆公车。无购置单位价值50万元已上通用设备、单位价值100万元已上专用设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出年初预算项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金160万元占一般公共预算项目支出总额的40.51%。   

组织对“栎树种质资源库构建项目”“林木良种繁育及技术推广项目”、“植物园管护经费项目 3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 160万元政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,资金及时支付率100%,上级主管单位满意度90%以上。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出160 万元政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目按进度实施。

二)单位决算中项目绩效自评结果。

单位今年在单位决算中反映年初预算的3个项目绩效

自评结果。项目绩效自评总体综述:

1、根据年初设定的绩效目标,2021年“栎树种质资源库构建项目”绩效自评得分为100项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:收集我市栎树优良种质20-30个,繁育壮苗10000株,建立种质资源保存库15亩

2、2021年“林木良种繁育及技术推广项目”绩效自评得分为100项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:用于日常工作支出,维持本所日常运转

3、植物园管护经费项目绩效自评得分为100项目全年预算数为100万元,执行数为99.9971万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况维持植物园日常运转,达到“因势利导,构园得体”的意境。整体的规划分布对空间进行分割和交通组织,让游人在观赏景观的同时,亦能体会探索的乐趣。

     附:《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

 

 

抚州市林业科学研究所2021年项目支出绩效评价报告

 

根据《抚州市财政局关于市直部门开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》抚财政局抚州市林业科学研究所年初经常性项目进行自评,自评报告如下:

一、项目绩效目标情况

抚州市林业科学研究所经常性项目160万元分别为抚州市植物园管护经费项目100万元、栎树种质资源库构建项目40万元和林木良种繁育及技术推广项目20万元。通过对项目支出绩效评价,强化单位财政支出管理,提高财政资金使用效益和政府管理效能。

二、自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

提高资金使用效益,提升预算绩效管理水平,认真履行团的职责使命,担当实干,奋发进取,团结带领全市广大人民为推动抚州高质量、跨越式发展贡献青春力量。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

选取评价指标和评价方法的原则和依据:严格贯彻执行中央八项规定,切实降低行政运行成本,提高公共资源配置效率,规范和约束权利运行。

评价方法和评价指标体系的确定等:采用资金预算与实际完成情况对比评价,项目管理与完成情况评价两个体系完成该项目评价。

(三)绩效评价工作过程。

前期准备:根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定绩效评价对象,成立单位绩效评价小组,制定绩效评价工作方案。

组织实施:收集绩效评价相关资料, 绩效评价小组对资料进行审查核实,整理出可供绩效评价的数据。

分析评价:评价资料整理出后,评价小组按照评价方案的要求进行评价工作,并作出评价的初步结论,经单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价结论

本单位2020年度年初经常性项目资金使用合理规范,较好的完成了项目效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目产出情况。

本所年初经常性项目160万元分别为抚州市植物园管护经费项目100万元、栎树种质资源库构建项目40万元和林木良种繁育及技术推广项目20万元。

(二)项目效益情况。

项目科学合理、管理规范、监管到位,项目完成较好、质量较高,运行保障有力,各项效益明显。

抚州市植物园管护经费项目

抚州市植物园建设项目是市重点项目,植物园物种采集、清杂整地施肥、保洁等及部分日常必要经费支出,不断提升植物园植物景观及科研能力。

栎树种质资源库构建项目:

1.依据依据林场发201982号文《国家林草局关于推进种苗事业高质量发展的意见》,本项目拟长期实施,收集本市各县区栎树的优异种质,构建栎树种质资源库,为后续栎树良种选育打下基础。

2.收集我市栎树优良种质20-30个,繁育壮苗10000株,建立种质资源保存库15亩。

木良种繁育及技术推广项目

1、抚州市林业科学研究上世纪90年代营建的“部、省联营马尾松、油茶良种基地”于2009年被国家林业局批准为第一批国家重点林木良种基地。

2、种子园、采穗圃生产管理;种质资源保存利用;科研

实验开展;良种基地基础设施建设;按作业设计内容实施并达到项目验收要求。

五、存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

由于经费紧缺,年初预算时经常性项目支出中部分用于日常必要经费支出,如单位通讯费、工会经费、党务经费等公用支出。

(二)改进的方向和具体措施

需与财政部门沟通,单位不以申报经常性项目名义申报财政资金用于弥补单位公用经费不足。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本单位2021年初3个经常性项目实施了项目实施了评价,评价结果为“优”。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一) 其他科学技术管理事务支出:反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(二)机构运行:反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

(三)社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学农业等社会公益专项科研方面的支出。

四)其他应用研究支出:其他用于应用研究方面的支出。

(五)其他技术研究与开发支出:其他用于技术研究与开发方面的支出。

(六)其他科学技术支出:用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

(十)技术推广与转化:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

(十一)林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(十二)其他林业和草原支出:其他用于林业和草原方面的支出。

十三住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十五“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。



附件1:抚州市林业科学研究所2021年度单位决算公开说明.pdf


附件2:抚州市林业科学研究所2021年度单位决算公开报表.XLS