抚州市林业产业发展管理局2021年度单位决算

发布日期: 2022-09 -02 09:41 来源: 足球彩票,足球竞彩网

   

第一部分 抚州市林业产业发展管理局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

   第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  抚州市林业产业发展管理局概况

一、单位主要职能

   1、国家、省、市级林业龙头企业推荐评审工作。

   2、承担全市毛竹、油茶、林下经济等林业产业发展规划及林业产业脱贫攻坚等工作。

   3、负责全市林区公路的规划、管理、养护和示范公路建设。

   4、配合开展全市木材经营(加工)单位清理整顿工作。

   5、负责指导木材及其他林产品市场的建设和运行,维护木材经营加工行业平等竞争秩序。

   6、承担全市木竹检验、林业产业行业协会、林业产业中介服务机构的管理工作。

   7、负责市属森工企业安全维稳及日常管理工作。

   8、承担全市林业行业安全生产工作。

   9、完成市委、市政府和市林业局交办的其它工作。

二、单位基本情况

纳入本单位决算汇编范围的单位共1个,为抚州市林业产业发展管理局

单位2021年年末实有人数17人,其中参公在职人员13人,机关工勤4人年末其他人员年末学生由养老保险基金发放养老金的离退休人员30


第二部分  2021年度单位决算表


第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计487.19万元,其中年初结转和结余19.33万元,较2020年减少13.11万元,下降40.41%;本年收入合计467.86万元,较2020年减少79.16万元,下降14.47%,主要原因是:20年结余部分上缴财政,单位人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入487.19万元,占100%  

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计487.19万元,其中本年支出合计   487.19万元,较2020年减少50.48万元,下降9.39%,主要原因是:单位人员减少及项目支出金额减少;年末结转和结余0

本年支出的具体构成为:基本支出427.92万元,占87.83%;项目支出59.27万元,占 12.17%

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为486.52万元,决算数为487.19万元,完成年初预算的100.13%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为18.46万元,决算数为18.46万元,完成年初预算的100%  主要原因为年初预算数精准。

(二)农林水支出年初预算数为465.80万元,决算数为468.73万元,完成年初预算的100.63%,主要原因为年初预算数据与实际使用金额出现少量差别。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出427.92万元,其中:

(一)工资福利支出283.11万元,较2020年减少73.67 万元,下降20.65%,主要原因是:无新进人员,当年新增1名退休人员,政府性奖励金发放减少

(二)商品和服务支出31.12万元,较2020年减少11.10万元,下降26.29%,主要原因是:人员减少,厉行节约,实行过紧日子政策

(三)对个人和家庭补助支出82.38万元,较2020年增加19.47万元,增长30.95%,主要原因是:退休人员人数增加导致政府性奖励金增加,且其他对个人和家庭的补助统计口径不一致。

(四)资本性支出31.31万元,较2020增加28.47万元,上升1000.02%,主要原因是:20年基数较少,21年因办公楼搬迁采购了一批办公家具等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.98万元,完成预算的49%,决算数较2020减少0.24万元,下降19.67%,其中:

公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.98万元,完成预算的49%,决算数较2020减少0.24万元,减少19.67%主要原因是:基数较小,易产生比例浮动。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情原因,公务接待减少全年国内公务累计接待102人次,主要为:县区下属单位公务接待

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:本人无未安排因公出国

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:本单位无公车公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:本单位未安排购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

单位2021年度机关运行经费支出62.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加17.38万元,增加38.58%,主要原因是:因办公场地搬迁采购一批办公家具等。

七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出总额31.31万元,其中:政府采购货物支出31.31万元占政府采购支出总额的100%,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额31.31万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金94.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对专项工作经费”、“困难企业解困职工走访经费企业解困及改制”、“两案人员生活补助4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出94.99万元。从评价情况来看,项目运行情况良好,很好的完成了年初绩效目标,机构运转良好。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

单位今年在级部门决算中反映专项工作经费”、“困难企业解困职工走访经费企业解困及改制”、“两案人员生活补助项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,专项工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.11万元,执行数为28.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于日常工作支出,维持机关日常运转困难企业解困职工走访经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:将专项资金对困难企业的困难职工进行走访慰问,妥善逐步解决企业改制遗留问题;企业解困及改制项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为61.12万元,执行数为49.04万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:按照上级对国有企业改制的总体要求,市财政局补助专项资金用于解决遗属生活费和留守人员经费,逐步解决企业改制遗留问题。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

其他林业和草原支出:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

其他社会保障和就业支出:反映除上述社会保障和就业方面项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


附件1:抚州林业产业发展管理局2021年决算公开说明.pdf

附件2:林业产业发展管理局2021年单位决算公开报表.xls