抚州市林业部门2021年度部门决算

发布日期: 2022-09 -02 09:32 来源: 足球彩票,足球竞彩网

目    录

第一部分  抚州市林业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   抚州市林业部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划、标准,并组织实施。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省、市级公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理全市防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全市风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文件双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订全市林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)承担林业安全生产监督管理职责,指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所属企事业单位的安全生产管理。

(十二)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三)监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策,组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四)负责全市林业系统科技、教育工作,指导全市林业系统人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约抚州市履约工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:足球彩票,足球竞彩网本级、抚州市汝水森林公园管理中心、抚州市林业产业发展管理局、抚州市林科所及抚州市生态试验林场。

本部门2021年年末实有人数334人,其中在职人员144人,离休人员1人;年末其他人员17人;年末遗属人员6人;年末转入社保局发放的退休人员163人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 




 



 



 



 



 



 



 



 



 





第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  本部门2021年度收入总计7457.41万元,其中年初结转和结余1312.63万元,较2020年减少312.37万元,下降4.02%;本年收入合计6144.78万元,较2020年减少228.85万元,下降3.6%,主要原因是:年末无结转结余财政资金,不确认为当年财政拨款收入,因此较2020年收入减少。

本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收5415.74万元,占88.14%;其他收入729.04万元,占11.87%。    

二、支出决算情况说明

  本部门2021年度支出总计7457.41万元,其中本年支出合计6354.89万元,较2020年增加273.62万元,增长4.50%,主要原因是:下属抚州市林业科学研究所补缴职业年金及养老保险单位部分260万元;年末结转和结余1102.52万元,较2020年减少585.99万元,下降34.7%,主要原因是:年末财政资金统一收回,不再确认结转结余资金,此年末结转结余资金为财政代管的其他资金,大部分为县区上缴至林业局本级的防火项目保证金。

本年支出的具体构成为:基本支出3720.29万元,占58.54%;项目支出2634.60万元,占41.46%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4744.32万元,决算数为5944.70万元,完成年初预算的125.30%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为1120.25万元,决算数为709.92万元,完成年初预算的63.37%,主要原因是:在实际支付执行中调整至了其他功能分类,因此决算数较年初预算数减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为176.63万元,决算数为397.80万元,完成年初预算的225.22%,主要原因是:下属抚州市林业科学研究所补缴以前年度的职业年金及养老保险单位部分260万元。

(三)节能环保支出年初预算数为191.36万元,决算数为168.39万元,完成年初预算的88%,主要原因是:在实际支付执行中调整至了其他功能分类,以便于资金高效使用。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为41.97万元,主要原因是:该功能分类资金属于政府性基金支出,不在年初预算内。

(五)农林水支出年初预算数为3216.56万元,决算数为3731.45万元,完成年初预算的116.00%,主要原因是:年中追加了预算资金及专项性项目资金,决算数较预算分类有所调整。

(六)住房保障支出年初预算数为39.52万元,决算数为39.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:执行数按年初预期执行。

(七)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为850.65万元,主要原因是:该部分资金属于中央资金,用于基本建设项目,不在年初预算内。

(八)其他支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,主要原因是:该笔资金属于上级财政转移支付的选调生安家费,不在年初预算内。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3441.82万元,其中:

(一)工资福利支出2784.41万元,较2020年增加108.79  万元,增长4.07%,主要原因是:下属抚州市林业科学研究所补缴职业年金及养老保险单位部分。

(二)商品和服务支出196.15万元,较2020年增加91.13万元,增长86.77%,主要原因是:2021年下属抚州市汝水森林公园管理中心按要求将经常性项目纳入基本支出,因此较上年增加。

(三)对个人和家庭补助支出394.18万元,较2020年增加80.86万元,增长25.81 %,主要原因是:2020年下属抚州市生态试验林场将部分退休人员奖励金做了应付职工薪酬,因此2021年纳入对个人和家庭补助支出的增加。

(四)资本性支出67.08万元,较2020年增加51.08万元,增长319.25%,主要原因是:由于足球彩票,足球竞彩网本级营房建成,需购置了办公家具、办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.59万元,决算数为32.80万元,完成预算的67.52%,决算数较2020年增加1.73万元,增长5.57 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因国内外疫情形势严峻,未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为12.8万元,决算数为  9.1万元,完成预算的71.09%,决算数较2020年增加0.69万元,增长8.2%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因林长制工作突出,接待兄弟行考察及调研增多。全年国内公务接待120批,累计接待831人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.79万元,决算数为23.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为32.79万元,决算数为23.7万元,完成预算的72.28 %,决算数较2020年增加1.03万元,增长4.54 %。决算数较年初预算数下降的主要原因是贯彻过“紧日子”思想,压减公车运行支出;决算数较上年数增加的主要原因是:公车年限渐长,虽尽力压减但运行维护成本仍不可避免增加。年末公务用车保有8辆,其中5辆执法执勤车辆,3辆其他用车,其中2辆归林业局本级所有,为特种用车,用于防火救火;另1辆归抚州市林业科学研究所所有,为业务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2021年度机关运行经费支出263.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年上年决算数增加142.21万元,增长117.51%,主要原因是:2021年决算更加规范了经常性项目支出的核算范围,一般公共预算财政拨款基本支出的核算范围较上年扩大,另林业部门抚河流域防火项目营房建成,委托业务费增加50万,信息系统运行维护支出增加33万,办公设施设备购置经费增加17万,维护费增加16万,电费增加13万,物业管理费增加9万,公务用车运行维护费增加6万。

七、政府采购支出情况说明

  本部门2021年度政府采购支出总额1706.68万元,其中:政府采购货物支出1181.03万元、政府采购工程支出194.54万元、政府采购服务支出331.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

  截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。年末公务用车保有八辆,其中五辆执法执勤车辆,三辆其他用车,其中两辆归林业局本级所有,为特种用车,用于防火救火;另一辆归抚州市林业科学研究所所有,为业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备为4套,主要为足球彩票,足球竞彩网本级的视频及通信设备系统。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评,共涉及资金741.58万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“管护经费”、“专项工作经费”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出741.58元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,各单位项目执行情况良好,较好的完成了项目制定目标和预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4854.37万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,林业部门项目执行情况良好,部门整体支出执行率较高,运转高效,较好的完成了年初制定的总体目标。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

2021年抚州市林业部门绩效自评总报告

抚州市林业部门共有5个下属单位,分别为足球彩票,足球竞彩网本级、抚州市汝水森林公园管理中心、抚州市林业产业发展管理局、抚州市林科所及抚州市生态试验林场。2021年林业部门本级预算项目自评总金额为4854.37万元,含本级预算项目支出17个,上级转移支付项目22个,合计38个,现将评价结果汇报如下:

一、 项目绩效目标情况

抚州市林业部门加强制度建设,通过抓好绩效目标编制,报送绩效目标,将纳入预算安排的专项性项目资金进行了目标申报,并加强过程监控,进一步提升自评质量,预算绩效管理取得一定进步。2021年预算中本级预算项目支出为17个,金额合计741.58万元,上级转移支付项目21个,金额合计4112.79万元,绩效总体目标为提高资金使用效率,做好本部门职责,提高资金项目使用率,保证机构正常运转。

二、 单位自评工作开展情况

抚州市林业部门对17个本级预算项目、21个上级转移支付项目支出均做了单位自评及主管单位自评,评价范围100%。

三、 综合评价结论

总体而言,抚州市林业部门绩效目标完成情况较好,本级预算项目金额741.58万元,实际使用资金700.64万元,自评平均分97.43,总体执行率94.48%;上级转移支付项目金额4112.79万,实际使用资金2836.51万元,自评平均分90.13,总体执行率68.97%。

四、 绩效目标完成情况总体分析

抚州市林业部门17个本级预算项目中,足球彩票,足球竞彩网含4个本级预算项目,项目支出预算金额267万元,实际执行数267万元,执行率100%;抚州市林业产业发展管理局含4个本级预算项目,合计94.99万元,实际执行数82.91万元,执行率87.28%;抚州市汝水森林公园管理中心含3个本级预算项目,合计207万元,实际执行数178.14万元,执行率86.06%;抚州市林科所含5个本级预算项目,项目预算金额167.76万元,实际执行数167.76万元,执行率100%;抚州市生态实验林场含1个本级预算项目,项目预算金额4.83万元,实际执行数4.83万元,执行率100%。

抚州市林业部门21个上级转移支付预算项目中,足球彩票,足球竞彩网含17个,预算金额3860.79万元,实际执行数2613.97万元,执行率67.71%;抚州市林科所含4个上级转移支付项目,金额252万元,实际执行数233.54万元,执行率92.67%。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

林业部门中大部分项目执行率较高,少部分项目资金执行率没有达到100%,原因如下:1.资金下达时间晚,12月份下达,短时间无法使用完成;2.项目跨年度,周期为2-3年;3.项目为上级转移支付项目,使用期限为两年,但是财政已把指标收回;4.项目为土建项目,施工周期长。具体措施如下:1.工作已完成,除验收尾款未支付(按照规定在项目验收一年后支付),其余工程款已支付;2.项目按照项目原定计划时间,正在稳步推进,后续将加快资金使用进度,如期完成。3.项目已经有序推进中,今年将支付完成。

六、 绩效自评结果应用和公开情况

2021年抚州市林业部门绩效自评结果的运用主要是增强单位绩效评价主体责任意识,制定工作实施方案,建立长效机制,促进单位规范使用项目资金,不断完善绩效管理工作。

在规定的时限,我局按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

 





(三)部门评价项目绩效评价情况

抚州市林业部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景:根据市财政局的部署要求,结合本单位的实际情况,统筹安排年初预算金额200万元,确保机构正常运转。

2.主要内容:(1)合理安排各项资金,按照重点保障基本支出,确保机构正常运转;(2)考虑林业发展、设施设备维修支出及日常公用开支情况合理编制预算,确保林业部门项目有序开展,完成年度绩效目标。

3.实施情况:完成本年度任务。

4.资金投入:200万

5.使用情况:本单位严格预算执行管理、节能减耗、严格执行“三公经费”预算。根据市财政局下达的预算指标合理安排各项工作,预算执行情况良好。2021年市林业局年初安排200万元,实际执行200万元,全年执行率为100%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:考虑林业发展、设施设备维修支出及日常公用开支情况合理编制预算,确保林业部门项目有序开展,完成年度绩效目标。

阶段性目标:合理安排各项资金,按照重点保障基本支出,确保机构正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效自评目的:根据年初设定的项目绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效自评对象和范围:绩效评价对象为足球彩票,足球竞彩网“专项工作经费”,范围为2021年本级预算项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则,评价指标及方法标准详见附表。

(三)绩效评价工作过程。

由各下属单位自评,再由部门组织评价,确保绩效评价真实有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据上年预决算及绩效管理评价结果,对2021年度项目进行制定。

(二)项目过程情况。

项目运行过程中,根据初始绩效目标不断校正,提高资金使用率,确保资金使用合规合法,确保项目高质量运行。

(三)项目产出情况。

经综合考评,我部门项目均较好的履行了目标,项目产出情况和初始目标基本一致,项目执行情况良好。

(四)项目效益情况。

各项目均有侧重,在经济、社会、环境、可持续影响效益方面均有所体现。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无 

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(七)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(八)年初结转和结余:填列 2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出;

(二)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出;

(三)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出;

(四)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出;

(五)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

(六)环境保护管理事务:反映政府环境保护管理事务支出;

(七)天然林保护:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出;

(八)其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出;

(九)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出;

(十)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(十一)事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出;

(十二)林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出;

(十三)其他林业和草原支出:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出;

(十四)防汛:反映防汛业务支出;

(十五)扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出;

(十六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十七)其他灾害防治及应急管理支出:反映除上述项目外其他用于灾害防治及应急管理的支出;

(十八)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出;

(十九)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

(二十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:抚州市林业部门2021年决算公开说明.pdf

附件2:足球彩票,足球竞彩网部门2021年决算公开表.XLS